某省某地級市某康復機構(gòu)及太樓尋求合作或轉(zhuǎn)讓

**市職業(yè)康復大樓

項目計劃書

**市（勵志）殘疾人綜合服務中心

2020年6月

目錄

第一篇項目介紹……………………………………………………3

第二篇機構(gòu)簡介……………………………………………………4

第三篇市場概述……………………………………………………6

第四篇運營方式……………………………………………………7

第五篇文化建設……………………………………………………8

第六篇啟動流程……………………………………………………12

第七篇運營規(guī)劃……………………………………………………12

第八篇  財務預測……………………………………………………17

第九篇融資計劃……………………………………………………19

第十篇展望未來……………………………………………………19

第一篇：項目介紹

2010年10月：**市***殘疾人托養(yǎng)中心（已建）（注冊120萬元）

2011年3月：**市殘疾人職業(yè)技能培訓學校（已建）（注冊120萬元）

2016年4月：**市心儀輔助器具有限責任公司（已建）（注冊30萬元）

2020年8月：**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地（擬建）（擬注冊30萬元）

2020年8月：**市（勵志）殘疾人綜合服務中心（擬建）（擬注冊400萬元）

根據(jù)《中國殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要（2016-2020年）》及**市殘疾人事業(yè)發(fā)展相關要求，計劃將**市在建的康復大樓打造成集殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、職業(yè)技能培訓、康復、托養(yǎng)、輔助性就業(yè)及輔助器具銷售適配為一體的**市（勵志）殘疾人綜合服務中心，中心擬注冊資金400萬元，注冊地址：**市***×××街道×××區(qū)，中心用地面積9732.4m²，總建筑面積9318.424m²，計容面積7963.34m^2，，計劃于2020年12月   日開業(yè)，中心充分整合社會各項資源，擬聘請13名專業(yè)的管理和技術(shù)從業(yè)人員（其中本科文憑從業(yè)人員占40%，大專文憑占40%，擁有高級職稱4人、中級

職稱4人，職業(yè)資格證書3人）為**市殘障人士提供全方位的綜合服務。

第二篇：機構(gòu)簡介

2.1**市***殘疾人托養(yǎng)中心和**市殘疾人職業(yè)技能培訓學校分別成立于2010年10月和2011年3月，注冊地址：**市***卜街道官莊組，是集殘疾人培訓、實訓、就業(yè)、托養(yǎng)為一體的社會福利機構(gòu)，近年來，獲得“全國殘疾人之家”、“全省殘疾人就業(yè)扶貧基地”、“全省殘疾人職業(yè)技培訓基地”、“**市創(chuàng)建全國殘疾人工作示范城市突出貢獻單位” 等榮譽稱號，創(chuàng)辦者**系全國自強模范、***省殘聯(lián)主席團副主席、***省肢殘人協(xié)會主席，多次出席全國自強模范暨助殘先進表彰大會，先后受到中共中央總書記、國家主席習近平，國務院總理李克強等黨和國家領導人的親切接見。自成立以來學校共培訓殘疾人達7320人，推薦、幫助殘疾人就業(yè)、創(chuàng)業(yè)達4600余人，幫扶貧困殘疾人2230余人，為我市***300多人次提供了托養(yǎng)和生活照料。

2.2**市心儀輔助器具有限責任公司成立于2016年，公司經(jīng)營范圍：殘疾人輔助器具、塑料制品、電子產(chǎn)品、電線的銷售；家庭無障礙設施改造。

2.4**市（勵志）殘疾人綜合服務中心（擬建）（擬注冊400萬元）為集殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、職業(yè)技能培訓、康復、托養(yǎng)、輔助性就業(yè)及輔助器具銷售適配為一體的殘疾人綜合服務中心，下設子機構(gòu)：**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、**市殘疾人職業(yè)技能培訓學校、**市***殘疾人托養(yǎng)中心、**市心儀輔助器具有限責任公司。綜合服務中心成立后，每年可以為我市至少2400人提供職業(yè)技能和就業(yè)培訓，為至少60名我市精神、智力及重度殘疾人提供生活照料及托養(yǎng)服務。讓殘疾人人人享有教育、培訓、康復的機會，是全面提高我市殘疾人整體素質(zhì)，提升殘疾人參與社會、融入社會、奉獻社會能力，實現(xiàn)殘疾人脫貧奔小康目標的主要途徑。該中心的建立將為**市殘疾人事業(yè)全新發(fā)展、**經(jīng)濟社會發(fā)展及維穩(wěn)做出巨大的貢獻。

第三篇：市場概述

3.1**市是全國殘疾人工作示范城市，全市有殘疾人33.5萬，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展進步，我市殘疾人事業(yè)得到了長足發(fā)展，殘疾人狀況有了明顯改善，但由于種種原因，殘疾人康復事業(yè)發(fā)展較為緩慢，長期存在著缺設施、缺人才、缺經(jīng)費的狀況。

3.3綜上所述：建議調(diào)整康復中心項目的運營方向，由以康復為主調(diào)整為引進以創(chuàng)業(yè)孵化、就業(yè)培訓為主，康復、托養(yǎng)項目為輔運營的社會機構(gòu)。如能夠借此契機全新打造成**市“職業(yè)康復中心”，集殘疾人就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)孵化、康復、托養(yǎng)等功能一體，為**市殘疾人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導、職業(yè)技能培訓、康復訓練、心理咨詢、輔助性就業(yè)、文化娛樂等全方位、多層次、多渠道的綜合服務全新機構(gòu)，未嘗不是對我市對殘疾群眾服務能力提升新的發(fā)展。

第四篇：運營方式

4.1：殘疾人服務項目大多為微利項目，目前康復中心僅為毛坯，內(nèi)裝修項目發(fā)改沒立項財政也沒有預算，預計該項目還需投資800萬元，其中：基礎裝修改造大約需要400萬元，室內(nèi)設備設施購置大約需要400萬元。改造后主要功能用房包括：企業(yè)入駐、職業(yè)培訓、輔助性就業(yè)、康復訓練、托養(yǎng)及輔助用房。

4.2.1：采取公建民營的方式，建議由財政預算資金對康復中心簡單內(nèi)裝修，承接機構(gòu)負責室內(nèi)設施設備用品購置，及各承擔50%。

4.2.2經(jīng)營管理承包費的收取方式，我們建議采納《***社會福利中心公建民營合同》條款，如要求經(jīng)營方不得從事與殘疾人服務無關的項目，建議：前三年為政府扶持期，免除經(jīng)營管理費；第四、五年期為每年10萬元，第六至十年為每年12萬元；第十一至十五年為每年15萬元，第十六至二十年為每年20萬元。

4.3：如財政困難，康復中心僅以毛坯交付使用，后期裝修及設施設備用品的購置都由承包方出資，建議僅收取小額的，或者全免經(jīng)營管理費，要求承包方負責國有資產(chǎn)康復大樓的保值和增值。

第五篇：文化建設

5.3發(fā)展戰(zhàn)略：

5.4中心愿景

讓福城充滿陽光；讓世界充滿愛

第六篇：啟動流程

簽訂承包合同----注冊登記-----設計裝修圖紙------啟動裝修工程-----購買布置設施設備-----組建服務團隊----- 購買辦公、生活用品-----裝飾文化墻------開業(yè)

啟動時間：2020年12月    日

第七篇：運營規(guī)劃

7.1：機構(gòu)組織：

7.1.1團隊規(guī)劃：根據(jù)機構(gòu)實際運營需求，將按照如下組織機構(gòu)進行崗位人員設定：                                              

7.1.2機構(gòu)形式：**市***殘疾人托養(yǎng)中心、**市殘疾人職業(yè)技能培訓學校、**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地、**市（勵志）殘疾人綜合服務中心都是屬于民辦非企業(yè)單位，**市心儀輔助器具有限責任公司屬于公司形式。

7.2投資回報率及投資回報期：年均投資報酬率為5-10%，投資回收期為10-20年。

7.3經(jīng)營策略：

7.4近期目標：

7.4.1**市***殘疾人托養(yǎng)中心由***省四星級上升至五星級。

7.4.2培訓基地由***省殘疾人職業(yè)培訓基地升級為國家級殘疾人職業(yè)培訓基地。

7.4.3**市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地入駐企業(yè)“成活”率100%。

7.5：機構(gòu)優(yōu)勢：

7.5.1身殘志堅，艱苦創(chuàng)業(yè)，夯實吸納殘疾人就業(yè)之本

第八篇：財務預測

2020年8月：**市（勵志）殘疾人綜合服務中心（擬建）（擬注冊400萬元）實際投資1200萬元。

投資預算表  單位：萬元

第九篇：融資計劃

9.1新建**市（勵志）殘疾人綜合服務中心：擬注冊資金400萬元。職業(yè)康復大樓實際需要投入800萬元，另加流動資金400萬元。

盡可能爭取到財政撥款和公眾籌款，不足部分由***二人平均分攤。

9.2設立后應有充足的資金準備，活動的資金來源為：

（1）開辦資金；

（2）政府資助；

（3）在業(yè)務范圍內(nèi)開展服務活動的收入；

（4）利息；

（5）捐贈；

（6）其他合法收入。

第十篇：展望未來